Auditoria de Sistemas CríticosAuditoria deSistemas Críticos
Auditoria de Sistemas CríticosAuditoria deLíder global em produtos e serviços para saúde
em conferência manual diária (3h/dia) + controles paralelos em planilhas desatualizadas + retrabalho constante de fechamento.
Risco crítico: não-conformidade SOX em controles de pagamento — ausência de trilha de auditoria vinculando cada comprovante ao pagamento correspondente expunha a empresa a ressalvas em auditoria externa.
de economia direta, com ROI recuperado em menos de 2 meses. Tempo de conferência caiu de 3h/dia para minutos.
Conformidade SOX nativa: observação obrigatória + comprovante vinculado + campos de auditoria em todas as transações. Dashboard executivo com alertas em tempo real.
A empresa gerenciava milhares de faturas de telecomunicações através do sistema, mas enfrentava falta de visibilidade executiva, contratos esquecidos, comprovantes perdidos e risco de não-conformidade SOX.
Controles paralelos em Excel desatualizados, conferência manual de pagamentos levando horas, e impossibilidade de auditar quem acessou quais dados.
Cards executivos com contas não pagas e contratos a vencer. Atualização em tempo real, filtros configuráveis (5-90 dias), exportação direta para Excel.
Upload de comprovantes com observação obrigatória. Sistema marca automaticamente fatura como paga. Histórico completo preservado para auditoria.
Observação obrigatória ao marcar como pago. Anexo de comprovante vinculado. Campos de auditoria registram quem, quando e qual observação.
| Métrica | Antes | Depois | Ganho |
|---|---|---|---|
| Tempo de consulta (KPIs) | 15min | 2min | -87% |
| Tempo de conferência | 3h/dia | 27min/dia | -85% |
| Busca de comprovantes | 20min cada | 10s cada | -98% |
| Conformidade SOX | <30% | 100% | Total |
Recuperação do investimento em menos de 2 meses. Evitação adicional de R$ 45k/ano em multas por contratos não renovados.
Em um diagnóstico gratuito de 60 minutos, estimamos o risco de ressalva SOX/LGPD + a economia possível com dashboards e automação — como foi feito neste case.