Checklist completo compilado a partir de auditorias reais em empresas de mineração, saúde, educação e indústria. Use como base para avaliar o seu próprio sistema antes da próxima auditoria externa.
SOX, LGPD, ISO 27001, BACEN e ANVISA — o que auditoria externa busca primeiro.
Controle de acesso, exposição de dados, superfície de ataque, logs e rastreabilidade.
Infra superdimensionada, licenças duplicadas, queries custosas, processos manuais evitáveis.
Pontos únicos de falha, dependência de pessoas-chave, documentação ausente, dívida técnica crítica.
Cada risco inclui: descrição em 2 linhas + sinal de alerta que você pode checar hoje + impacto estimado em R$ (faixa). Formato compartilhável com conselho.
Preencha os dados abaixo. Você recebe o link de download na próxima tela e uma cópia por email.
Quer mapear risco de TI herdado sem depender só do relato do time interno. Base para conversa com conselho.
Quer antecipar o que auditoria externa vai achar, antes da próxima revisão SOX/LGPD/ISO.
Quer um vocabulário objetivo para priorizar dívida técnica junto com o CFO, em R$ e não em "feelings".
